Sistema de Control Interno

¿QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PARA QUÉ SIRVE?

 

Es el conjunto de actividades, políticas, normas y procedimientos que realiza todo el personal de la entidad, para:

 

1. Reducir los riesgos de corrupción.
2. Lograr los objetivos como oficina y entidad.
3. Usar los recursos y bienes institucionales de modo eficaz y eficiente.

¿COMO SOY PARTE DEL CONTROL INTERNO?


2. Denunciando la corrupción ante el OCI, entidad, etc.
3. Usando y protegiendo adecuadamente los recursos y bienes.
4. Cumpliendo y haciendo cumplir las normas aplicables.
5. Promoviendo la práctica de valores.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTRNO EN OTASS


o Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
o Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
o Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
o Resolución de Contraloría N°320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
o Resolución de Contraloría N°149-2016-CG que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
o Resolución de Contraloría N°004-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

ETAPA I - ACCIONES PRELIMINARES

1.1 Actas de Compromisos

Acta de Compromiso Institucional para la Implementación del Sistema de Control Interno en OTASS.

Actas de Compromiso Individual 2017

Actas de Compromiso Individual 2018

1.2 Conformar el Comité de Control Interno

Resolución Directoral 111-2017-OTASS.

Resolución Directoral 009-2018-OTASS/DE

1.3 Sensibilizar y capacitar en Control Interno

Acta 02-2018 del Comité de Control Interno del OTASS

Programa de Sensibilización y Capacitación agosto – diciembre 2018

 

ETAPA II - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS


2.1 Elaborar el programa de trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Programa de Trabajo para Elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno

2.2 Realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OTASS

 

ETAPA III - ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE DE BRECHAS

(en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno)

3.1 Elaborar el Plan de Trabajo para Cierre de Brechas

Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 

 

 

          

 

 
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